APBKAL 2025 Per Kelompok

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 578 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 111,376,376 5,623,624 95.19
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 63,249,349 13,750,651 82.14
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 48,127,027 -8,127,027 120.32
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 3,678,055,043 247,949,957 93.68
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 1,274,212,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 299,736,093 -39,155,093 115.03
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 1,019,106,950 -22,894,950 102.30
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 415,000,000 360,000,000 53.55
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 670,000,000 -50,000,000 108.06
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 3,790,081,188 258,923,812 93.61
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,163,038,220 1,124,487,672 38,550,548 96.69
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,232,080 69,746,800 485,280 99.31
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 998,283,340 982,849,580 15,433,760 98.45
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 30,322,800 13,691,292 16,631,508 45.15
5.1.4. Tunjangan BPD 64,200,000 58,200,000 6,000,000 90.65
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,256,325,100 1,796,929,221 459,395,879 79.64
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 381,570,600 327,612,000 53,958,600 85.86
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 409,081,000 392,397,000 16,684,000 95.92
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20,375,000 9,950,000 10,425,000 48.83
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 66,005,000 63,385,000 2,620,000 96.03
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 21,275,000 18,352,621 2,922,379 86.26
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 41,028,000 52,654,200 -11,626,200 128.34
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,316,990,500 932,578,400 384,412,100 70.81
5.3. Belanja Modal 716,092,664 475,871,500 240,221,164 66.45
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 32,037,664 0 32,037,664 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 41,900,000 53,108,300 -11,208,300 126.75
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 16,375,000 59,200,000 -42,825,000 361.53
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 571,590,000 312,632,200 258,957,800 54.70
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 48,830,000 30,910,000 17,920,000 63.30
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5,360,000 20,021,000 -14,661,000 373.53
5.4. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 133,860,000 25,747,670 83.87
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 133,860,000 25,747,670 83.87
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 3,531,148,393 763,915,261 82.21
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 258,932,795 -504,991,449 -42.12
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 255,000,000 -255,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0 255,000,000 -255,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 -8,941,346 255,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 249,991,449 -249,991,449